PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN 2015 ( PENDAPATAN, BELANJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA )

PERTANGGUNGJAWABAN APBDES
PEMERINTAH DESA KALIANYAR KEC. KAPAS KAB. BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI                  ( Rp.)	LEBIH/KURANG    (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN
1,1	Pendapatan Asli Desa
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-
1.1.2	Hasil Aset	-
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	268.150.000	268.150.000	-
1.1.2.2	Pasar Desa	-		-
1.1.2.3	Pasar Hewan	-		-
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-		-
1.1.2.5	Bangunan Desa	-		-
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa	-		-
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan Milik Desa :	-		-
1.1.2.7.1	……………………………			-
1.1.3	Swadaya dan Partisipasi	-		-
1.1.4	Gotong Royong	-		-
1.1.5	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-		-
1,2	Pendapatan  Transfer
1.2.1	Dana Desa	264.573.000	264.573.000	-
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi daerah Kabupaten / Kota	26.682.540	26.682.540	-
1.2.3	Alokasi Dana Desa ( ADD )	634.900.810	634.900.810	-
1.2.4	Bantuan Keuangan :	-		-
1.2.4.1	Bantuan  Provinsi	-		-
1.2.4.2	Bantuan  Kabupaten / Kota	-		-
1.2.4.2.1	Bantuan keuangan untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ( TPAPD )	-		-
1.2.4.2.2	Bantuan keuangan Operasional BPD	-		-
1.2.4.2.3	Bantuan keuangan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	-		-
1.2.4.2.4	dst …………………..			-
1,3	Pendapatan Lain - lain
1.3.1	Hibah	-		-
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat	-		-
1.3.3	Hasil kerja sama dengan pihak ke - 3	-		-
1.3.4	Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	-		-
1.3.5	BOSDA	37.250.000	37.250.000	-
1.3.6	dst …………			-
JUMLAH PENDAPATAN		1.231.556.350	1.231.556.350	-
2	BELANJA
2,1	BELANJA LANGSUNG
2.1.1.	Operasional Pemerintahan Desa
2.1.1.1	Belanja Pegawai :
2.1.1.1.1	Honor Karyawan Desa
2.1.1.1.2	dst …….
2.1.1.2	Belanja barang dan Jasa :
2.1.1.2.1	Alat Tulis Kantor	2.311.900	2.311.900	-
2.1.1.2.2	Benda Pos	1.000.000	1.000.000	-
2.1.1.2.3	Alat dan bahan kebersihan	1.500.000	1.500.000	-
2.1.1.2.4	Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000	2.500.000	-
2.1.1.2.5	Air , Listrik , telepon	2.400.000	2.400.000	-
2.1.1.2.6	Operasional BPD	1.500.000	1.500.000	-
2.1.1.2.7	Perjalanan dinas	5.500.000	5.500.000	-
2.1.1.2.8	Operasional RT dan RW	-
2,2	BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.2.1	Belanja Pegawai  :
2.2.1.1	Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat	181.500.000	181.500.000	-
2.2.1.2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	135.930.000	135.930.000	-
2.2.1.3	Tunjangan BPD	18.600.000	18.600.000	-
2.2.1.4	Insentif Ketua RT dan RW	15.600.000	15.600.000	-
JUMLAH ( 2.1 S/D 2.2 )		368.341.900	368.341.900	-
2,3	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.3.1	Belanja Pegawai :
2.3.1.1	Honor Panitia Lelang Tanah Kas Desa	6.000.000	6.000.000	-
2.3.1.2	Honor Petugas Kebersihan Balai Desa	8.400.000	8.400.000	-
2.3.1.3	Honor Polo Kubur	12.000.000	12.000.000	-
2.3.1.4	Tali Asih Sekretaris Desa ( Meninggal )	15.000.000	15.000.000	-
2.3.2	Belanja Barang dan Jasa	-		-
2.3.2.1	Musrenbangdes	5.000.000	5.000.000	-
2.3.2.2	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	9.847.000	9.847.000	-
2.3.2.3	Pengisian lowongan perangkat Desa	10.000.000	0	10.000.000
2.3.2.4	Pajak Aset Desa	6.373.500	6.373.500	-
2.3.2.5	Pelatihan SDM Aparat Pemerintah Desa	2.000.000	0	2.000.000
2.3.2.6	Asistensi dan konsultasi pemerintah Desa	2.000.000	0	2.000.000
2.3.2.7	dst ……………..	-		-
2.3.3	Belanja Modal	-		-
2.3.3.1	Komputer / Laptop	5.000.000	5.000.000	-
2.3.3.2	Meja dan kursi	20.000.000	24.000.000	(4.000.000)
2.3.3.3	Mesin TIK ( Tekhnologi Informatika ) / Wifi	-	0	-
2.3.3.4	Program Web , informasi Desa	-		-
2.3.3.5	Sound system	10.000.000	10.000.000	-
				-
JUMLAH  ( 2.3 )		111.620.500	101.620.500	10.000.000
2,4	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.4.1	Pelaksanaan Program ODF     ( Open Defecation Free )
2.4.1.1	Belanja Modal
2.4.1.1.1	Pembangunan MCK
	dst ….
2.4.1.2	Belanja barang dan Jasa
2.4.1.2.1	Konsumsi pemicu ODF
2.4.1.2.2	Honor
2.4.2	Sanitasi Non ODF
2.4.2.1	Belanja Modal
2.4.2.1.1	Pembangunan sarana air bersih	-
2.4.2.1.2	Pembangunan sarana tempat cuci tangan	-
2.4.2.1.3	Pembangunan tempat sampah	-
2.4.2.1.4	Pembangunan saluran Pembuangan Air Limbah	-
2.4.2.1.5	dst ………………..	-
2.4.2.2	Belanja barang dan Jasa
2.4.2.2.1	Pembelian Rangkaian tempat sampah dan bak sampah	30.000.000	30.000.000	-
2.4.2.2.2	dst ……………………….	-
2.4.3	Program penurunan AKI - AKB    ( Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi )
2.4.3.1	Belanja Modal :
2.4.3.1.1	Pembangunan Klinik bersalin	-
2.4.3.1.2	Pengadaan ambulan Desa
2.4.3.1.3	dst ……………………………….	-
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa
2.4.3.2.1	Pembelian alat kesehatan
2.4.3.2.2	Pembelian obat -  obatan	-
2.4.3.2.3	Honor Kader
2.4.3.2.4	dst …………..	-
2.4.4	Program perbaikan pada Balita kurang Gizi
2.4.4.1	Belanja Modal :
2.4.4.1.1	Pembangunan Pos Gizi	-
2.4.4.1.2	dst ……….	-
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa
2.4.4.2.1	Kegiatan Posyandu balita ( PMT )	5.000.000	5.000.000	-
2.4.4.2.2	Pengadaan PMT bagi Gizi buruk ( PD )			-
2.4.4.2.3	Pembelian Vitamin dan Obat - obatan			-
2.4.4.2.4	Honor Kader Posyandu	3.000.000	3.000.000	-
2.4.5	Program Lingkungan Sehat
2.4.5.1	Belanja Modal :
2.4.5.1.1	Pembangunan Unit Pengolahan Limbah	-
2.4.5.1.2	dst …………	-
2.4.5.2	Belanja Barang dan Jasa
2.4.5.2.1	Pemeliharaan sumber mata air	-
2.4.5.2.2	Honor	-
2.4.5.2.3	dst …………………..	-
2.4.6	Program Manajemen Pengelolaan Air
2.4.6.1	Belanja Modal :
2.4.6.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi dan pengelolaan Air
2.4.6.1.2	Normalisasi saluran air Kali Tengah  dan Kali Greng	20.000.000	23.000.000	(3.000.000)
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa
2.4.6.2.1	Honor HIPPA	8.000.000	8.000.000	-
2.4.6.2.2	dst..........................
2.4.7	Program Peningkatan Produksi Pangan
2.4.7.1	Belanja Modal :
2.4.7.1.1	Pembangunan Lumbung Pangan	-
2.4.7.1.2	Pembangunan Rubuha Tito Alba	5.000.000	5.000.000	-
2.4.7.1.3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	50.000.000	50.000.000	-
2.4.7.2	Belanja Barang dan Jasa
2.4.7.2.1	Pembelian bibit pertanian , perikanan , peternakan	15.000.000	15.000.000	-
2.4.7.2.2	dst ………………	-
2.4.8	Program Industri Pengolahan
2.4.8.1	Belanja Modal :
2.4.8.1.1	Pembangunan Unit pengolahan hasil industri pertanian dan non pertanian	-
2.4.8.2	Belanja Barang dan Jasa
2.4.8.2.1	Honor	-
2.4.8.2.2	dst …………	-
2.4.9	Program perbaikan Infra struktur Desa
2.4.9.1	Belanja Modal :
2.4.9.1.1	Pembangunan Kantor  Desa Bertahap	120.000.000	120.000.000	-
2.4.9.1.2	Pembangunan Gedung PAUD	110.000.000	110.000.000	-
2.4.9.1.3	Pembangunan Pagar  dan Papan Nama Balai Desa	50.000.000	50.000.000	-
2.4.9.1.4	Pembangunan Jembatan Balai Desa	35.000.000	35.000.000	-
2.4.9.1.5	Pengadaan PJU	15.000.000	15.000.000	-
2.4.9.1.6	Pemeliharaan Jalan Paving dan Drainase	15.000.000	15.000.000	-
2.4.9.1.7	Pembuatan Taman balai desa	5.000.000	5.000.000	-
2.4.9.1.8	Renovasi rumah makam ( Cungkup )	3.293.950	3.293.950	-
2.4.9.2	Belanja Barang dan Jasa			-
2.4.9.2.1	Papan nama kegiatan / proyek dan dokumentasi	2.750.000	2.750.000	-
2.4.9.2.2	Honor TPK	9.600.000	9.600.000	-
2.4.9.2.3	dst ………..
2.4.10	Program Tata kelola Administrasi yang baik
2.4.10.1	Belanja Modal :
2.4.10.1.1	Pengadaan Data dinding	3.000.000	0	3.000.000
2.4.10.1.2	Pengadaan Buku Administrasi Desa	1.500.000	1.500.000	-
2.4.10.1.3	Pengadaan Komputer / Laptop
2.4.10.2	Belanja Barang dan Jasa
2.4.10.2.1	Kegiatan pembinaan Administrasi Desa	5.000.000	5.000.000	-
2.4.10.2.2	Pendataan dan pelaporan	4.500.000	4.500.000	-
2.4.10.2.3	Honor pengelola keuangan :			-
	- PA  ( Pengguna Anggaran )	4.800.000	4.800.000	-
	- PPK  ( Pejabat Penata Usahaan Keuangan )	2.100.000	2.100.000	-
	- Bendahara	1.500.000	1.500.000	-
	- PTPKD ( Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa )	3.600.000	3.600.000	-
				-
JUMLAH  ( 2.4 )		527.643.950	527.643.950	-